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江夏區財政局2018年部門預算及“三公”經費預算
發布時間:2018-01-26 09:06:45  來源:

 

江夏區財政局2018年部門預算

 

 

  

 

第一部分 江夏區財政局基本概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

四、國有資產占有使用情況

五、部門工作目標及主要任務

第二部分  江夏區財政局2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、政府采購預算支出情況說明

五、部門“三公”經費支出預算情況說明

六、部門績效目標設置情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

第三部分  江夏區財政局2018年部門預算表

第四部分  名詞解釋

 

第一部分     江夏區財政局基本概況

 

一、部門主要職能

(一)擬定和執行全區財政稅收的發展戰略,中長期規劃及改革方案;參與制定有關綜合經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬定和執行區與鄉鎮(街)、財政與企業的分配政策。

(二)參與擬定財政、財務、會計管理的地方性法規草案;制定和執行全區財政、財務、會計管理規章制度;監督執行《企業財務通則》、《企業會計準則》、《事業單位財務規則》、《行政單位財務規則》。

(三)編制年度區級預決算草案并組織執行,受區人民政府委托向區人民代表大會報告區級預算及其執行情況;向區人大常委會報告決算;管理上級財政撥款和區級財政收支;會同物價部門審核報批行政事業收費項目,參與審核報批行政事業性收費標準;管理區級預算外資金和財政專戶;管理區級政府性基金。

(四)根據預算安排,確定財政稅收收入計劃,并組織實施管理和監督;負責全區農業稅收非稅財政收入制度的擬定及其區級收入的征收管理。

(五)管理由區級財政承擔的基本建設支出、農業支出、工商貿易支出、公共支出、農業綜合開發資金、國債轉貸資金等;負責糧食風險基金管理及糧食掛帳處理;制定需要全區統一規定的開支標準和支出政策以及相應的財務制度;擬定全區政府采購管理辦法,指導、監督、檢查全區政府采購工作。

(六)參與全區社會保障制度的改革和政策法規的研究制定;分配和管理區級社會保障資金;擬定全區社會保障資金的財務制度和管理辦法;監督社會保障資金的使用;管理區級社會保障資金財政專戶。

(七)監管全區地方性金融機構和非銀行金融機構的財務;監管國債市場;對地方性融資擔保實行行業管理;受托負責組織涉外政府貸款、世界銀行等區域外來貸款項目的確認、項目談判、簽訂貸款協定、轉貸和資金管理等工作;管理全區財政預算內外行政機構、事業單位和社會團體非貿易外匯。

(八)管理和指導全區會計工作,監督執行總預算、行政事業單位及行業的會計規章制度;指導和管理社會審計;組織和管理會計人員的業務培訓。

(九)負責擬定公共資源的統計評價政策,會同有關部門擬定清產核資的有關政策及制度,組織實施清產核資工作。

(十)監督財稅方針政策、法律法規的執行情況;檢查驗證稅收征管質量和財稅政策、法令、制度執行情況;檢查財政支出管理中的重大問題,提出加強財政管理和政策建議。

(十一)制定落實全區財政科學研究計劃和全區財政教育規劃,組織財政人員培訓;負責財政信息和財政宣傳工作;指導全區財政系統精神文明建設;負責局機關和下屬單位人事教育、黨群工作。

(十二)承辦上級交辦的其他事項。

 

二、部門預算單位構成

納入江夏區財政局2018年預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬12家二級單位、16個基層財政所組成。下屬單位包括:

1.財政局后勤服務中心;2.財政局財源建設辦公室;

3.財政局票據中心;4.財政局非稅管理局;

5.財政局土地征稽辦;6.財政局國庫收付中心;

7.財政局預算編審中心;8.財政局公醫辦;

9.財政局財科所;10.財政局政府采購辦公室;

11.財政局經管辦;12.財政局投資評審中心;

13.紙坊財政所;14.五里界財政所;

15.鄭店財政所;16.烏龍泉財政所;

17.金口財政所;18.安山財政所;

19.法泗財政所;20.山坡財政所;

21.舒安財政所;22.湖泗財政所;

23.金水財政辦事處;24.廟山財政辦事處;

25.大橋新區財政辦事處;26.藏龍島財政辦事處;

27.梁子湖財政辦事處;28.金港新區財政辦事處。

 

三、部門人員構成

江夏區財政局總編制人數413人,其中:行政編制34人,事業編制379人(其中:參照公務員法管理86人)。在職實有人數541人,其中:行政在職22人,事業在職519人(其中:參照公務員法管理86人)。

離退休人員148人,其中:離休0人,退休148人。

 

四、國有資產占有使用情況

(一)辦公用房情況

局機關辦公地址:武漢市江夏區文華路42號,辦公用房面積6700平方米,產權系國有資產所有。大樓日常保潔聘請物業公司負責。

(二)交通工具情況

截止2017年11月30日,共有公務用車編制2輛,實有2輛,其中:小汽車2輛。

(三)辦公自動化情況

截止2017年11月30日,江夏區財政局辦公自動化已基本普及。

部門法定代表人:胡正全;財務負責人:肖建漢;部門預算編制人:黃琨,聯系電話:81363170。

 

    五、部門工作目標及主要任務

江夏區財政局2018年工作目標:

2018年,我們將繼續在區委、區政府的正確領導下,進一步解放思想,堅定信心,克難奮進,扎實工作,努力實現全年各項財政工作奮斗目標。

1、堅持以稅聚財,確保實現收入奮斗目標。2018年,全區財政部門要緊盯收入目標,奮力拼搏趕超,保持財政收入平穩較快增長,要緊緊圍繞區委、區政府確定的收入奮斗目標,嚴征細管,開源節流,查遺補缺,借力挖潛,千方百計實現全年收入目標。同時要舍得成本引稅、拓展領域挖稅、嚴格執法控稅,擴大稅收收入規模,提高地方稅收收入占地方一般預算收入的比重,進一步提高財政收入質量。

2、堅持統籌兼顧,努力實現收支平衡目標。2018年,全區財政部門要從維護全區改革、發展、穩定的大局出發,堅持“統籌兼顧,量入為出,有保有壓,保障重點”的原則,嚴格支出控管,優化支出結構,努力實現全年財政收支平衡。要在保證財政資金安全和效益的前提下,強化預算約束,加快支出進度,確保實現全年財政支出預算執行目標。

3、堅持穩中求進,全力以赴支持經濟發展。2018年,全區財政部門要堅持服務當頭,加大支幫促工作力度,促進經濟平穩較快發展,夯實財政增收基礎。一是加大基礎設施投入。二是支持企業轉型升級。三是全力支持創新發展。四是推進現代農業發展。

4、堅持開拓創新,努力實現財政改革目標。2018年,全區財政部門要按照公共財政體系建設要求,以深化財政預算管理制度改革為重點,著力推進改革創新,努力完善財政運行機制。一是深入推進部門預算改革。二是深化國庫集中收付制度改革。三是深入推進政府采購管理制度改革。四是繼續抓好非稅收入改革。五是深入推進農村綜合改革。六是做好財政信息公開工作。

5、堅持依法理財,努力實現財政監管目標。2018年,全區財政部門要牢固樹立依法理財、科學理財、民主理財的理念,堅持管理與服務并重,進一步強化財政監督,完善運行機制,努力提高財政科學化精細化管理水平。認真開展財政專項資金、轉移支付資金、土地出讓金、政府采購資金、區級重點項目資金的監督檢查,做到有撥有查,確保專款專用。積極配合各級審計部門做好“上審下、同級審、專項審”工作,對審計發現的問題,實行統一編號,限期整改到位。完成部門預算單位整體支出評價、重點項目財政重點評價,實現本級項目資金預算績效目標管理全覆蓋,建立健全預算績效評價體系。

6、堅持以人為本,努力實現隊伍建設目標。2018年,全區財政部門要進一步解放思想,轉變觀念,在內強素質、外塑形象上下功夫,努力打造一支思想過硬、業務精通、作風優良、清正廉潔、服務一流的新時期財政隊伍。加強學習型黨組織建設,抓好黨組業余黨校建設,執行黨組班子成員議事規則,增強領導班子的凝聚力和向心力、戰斗力。加強財政內審工作,落實機關經費和基層財政所經費報賬制,“三公經費”實現“零增長”。抓好文化建設、法制宣傳、檔案管理、機關后勤、考勤查崗、行政值班等各項工作,提高機關管理水平。

 

江夏區財政局2018年主要任務

按照中央、省、市財政工作會議精神,圍繞今年的財政工作奮斗目標,2017年,全區財政部門將重點做好以下幾個方面的工作:

1、實施積極財政政策,推進供給側結構性改革。2018年,全區財政部門要繼續實施積極財政政策,促進產業結構調整,優化經濟發展環境,支持經濟轉型升級,推進供給側結構性改革。一是支持經濟結構調整。落實財稅扶持政策,促進光電子信息、現代裝備制造、生物醫藥、可再生能源等高新產業發展,推動現代物流、電子商務、金融服務等現代服務業提速升級。二是推進創新驅動發展。引導社會資本增加對科技型企業和高新產業投入,促進科技成果轉化,推動企業科技創新。三是助力中小企業發展。積極籌措專項資金,加大財政投入力度,緩解中小企業資金周轉困難,支持中小企業成長。四是降低企業稅費負擔。深入推進“營改增”工作,減少營業稅重復征稅,降低企業整體稅收負擔。進一步規范行政性事業收費,建立完善涉企收費監管機制,堅決遏制各種亂收費行為。

2、加大資金投入力度,推進城鄉一體化發展。2018年,全區財政部門要進一步鞏固和完善強農惠農政策,加強城鄉基礎設施建設,提升城鄉公共服務水平,推進城鄉協調發展。一是推進基礎設施建設。統籌南北協調發展,提速南部地區城鎮化進程,支持路網、地鐵等交通設施建設,完善城市功能,提高城鎮化水平。二是支持農業可持續發展。加大農村基礎設施投入力度,推進農業結構調整,推動農村公共服務升級。三是完善農業生產激勵機制。認真落實農業支持保護補貼政策,支持耕地保護,促進糧食增產。加強農村金融服務體系建設,降低農業生產風險。四是深入推進農村綜合改革。完善農村公益性服務“以錢養事”機制,鞏固農村公共服務運行維護標準化試點成果,提高農村公共服務水平。五是繼續推進精準扶貧工作。充分運用財政政策,吸引社會資本,通過產業扶持、教育支持、醫療救助、社會保障等措施,提升扶貧造血功能,全力支持精準扶貧工作。

3、完善民生保障機制,推進公共財政體系建設。2018年,全區財政部門要加大民生投入,提升供給能力,堅持補短板、兜底線、強保障,持續增進群眾福祉,提高人民群眾幸福感一是完善社會保障體系。加強企業職工基本養老保險基金統籌管理,推進機關事業單位工作人員養老保險制度改革,完善最低生活保障制度,實施困難群眾和弱勢群體補貼制度,建立災害救助急響應機制,構建更加公平、可持續的社會保障體系。是深化醫療衛生體制改革。推進基本醫療保險、城鄉居民大病保險、疾病應急救助、大病醫療救助及各類補充醫療保險、商業保險、慈善救助等制度有效銜接,逐步建立多層次醫療保障體系。三是推進科教文體事業發展。建立教育經費合理增長機制,加大職業教育投入力度,資助家庭困難學生入學,促進城鄉教育統籌發展。四是支持社會管理和社區治理。認真辦理人大政協議提案和政府十件實事,支持舊城改造、安居工程、治安防控、公共安全、食品安全和城市公交發展,提高城鄉綜合治理水平。

4、深化財政體制改革,推進現代財政制度建設。2018年,全區財政部門要按照中央財政體制改革的頂層設計和總體部署,把握改革重點,深化改革內涵,健全體制機制,努力構建現代財政制度。一是進一步完善政府預算體系。認真編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算,提高政府資金整體配置效益,提升財政預算統籌水平。二是進一步加強預算績效管理。繼續擴大預算績效評價范圍,提高部門支出整體評價比例,實現區級項目資金績效目標管理全覆蓋。三是進一步深化國庫集中收付制度改革。完善國庫動態監控機制和“公務卡”結算制度,重點加強“三公經費”和大額提現監控,提高公務支出的透明度,確保財政資金安全。四是進一步推進政府采購制度改革。推進政府采購電子管理系統升級改造,完善政府采購全過程動態監管體系,提高采購效率,規范采購行為。五是進一步規范非稅收入管理。按照省、市非稅管理改革的要求,落實機構設置、人員安排、工作職責和管理制度,理順非稅收入管理職能。嚴格非稅票據管理,規范執收執罰行為。

5、強化財政監管職能,推進財政科學化、精細化管理。2018年,全區財政部門要牢固樹立依法理財、科學理財、民主理財的理念,堅持管理與服務并重,努力提高財政科學化精細化管理水平。一是加強財政收入征管。要緊緊圍繞區委、區政府確定的收入目標,分析形勢,研究對策,查遺補漏,借力挖潛,努力完成財政收入任務。二是加大資金統籌整合力度。按照“大類間統籌、大類內打通”的辦法,建立健全財政存量資金與預算安排統籌結合的機制,統籌使用財政各項資金,提高財政資金使用效率。三是加強財政資金跟蹤監管。進一步規范財政專項資金審批管理制度,加強財政資金跟蹤監督,重點加大三農、社保、教育、衛生等涉及民生資金的檢查力度。四是加強有償資金清收管理。明確清收任務和責任,運用經濟和法律手段,逐項逐戶進行催收,確保清收工作取得實實在在的成效。五是加強土地出讓收支管理。加大土地出讓金征收力度,籌集區級機動財力。落實失地農民補償政策,切實保障群眾利益。六是加強行政事業單位國有資產管理。開展行政事業單位資產清查,編制政府資產報告,規范資產處置行為,嚴格資產收益征管,確保國有資產保值增值。七是全面推進財政信息公開。繼續推行財政與編制政務公開,細化預決算公開內容,依法公開財政政策,加大“三公”經費公開力度,積極回應社會關切,主動接受社會監督。

6、深化文明創建活動,推進財政部門隊伍建設。2018年,全區財政部門要以提高財政干部隊伍素質,推動文明單位創建工作上臺階為目標,內強素質,外塑形象,狠抓隊伍建設。一是加強黨風廉政建設。全面落實黨風廉政建設責任制,抓好黨委主體責任和紀委監督責任落實工作,突出對領導干部、關鍵崗位、資金分配環節的監督,構建廉政風險防控長效機制,確保財政隊伍和財政資金“兩個安全”。二是加強領導班子建設。著力推進全系統黨組建設,完善局領導班子議事規則,對重大事項實行集體領導、集體決策,切實增強領導班子的凝聚力、向心力和戰斗力。三是加強機關作風建設。嚴格執行機關工作紀律有關規定,認真抓好明查暗訪、指紋考勤、網絡監控等執紀工作,轉變作風,提高效能。主動聽取人大代表、政協委員、各級領導和服務單位的意見,接受社會各界監督。四是加強干部教育培訓。制定新一輪學習培訓計劃,重點學習《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》和財經法律法規、政策制度解讀,不斷提高財政干部隊伍綜合素質。五是加強文明創建工作。制定全系統文明創建工作實施方案,組織開展“黨員干部獻愛心”、“結對共建”、“精準扶貧一幫一”以及職工文體活動,豐富文明創建載體,展現隊伍風貌,激發工作動力,提升財政形象,促進財政工作再上新臺階。

 

 

                   

第二部分  江夏區財政局2018年部門預算情況說明

 

一、收支預算情況說明

江夏區財政局2018年收入總預算14731.02萬元(其中:財政局機關5511.26萬元;后勤服務中心323.42萬元;財源建設辦公室47.91萬元;票據中心45.61萬元;非稅管理局116.40萬元;土地征稽辦104.91萬元;國庫收付中心396.21萬元;預算編審中心99.79萬元;公醫辦25.90萬元;財科所314.37萬元;政府采購辦公室234.61萬元;經管辦443.10萬元;投資評審中心223.56萬元;紙坊財政所1162.62萬元;五里界財政所611.95萬元;鄭店財政所694.71萬元;烏龍泉財政所796.08萬元;金口財政所733.21萬元;安山財政所315.72萬元;法泗財政所230.57萬元;山坡財政所671.93萬元;舒安財政所375.62萬元;湖泗財政所221.66萬元;金水財政辦事處282.79萬元;廟山財政辦事處107.83萬元;大橋新區財政辦事處150.98萬元;藏龍島財政辦事處218.54萬元;梁子湖財政辦事處127.33萬元;金港新區財政辦事處142.43萬元),比2017年年初預算收入8053.43萬元,增加6677.59萬元,增長82.91%;比2016年決算收入12157.36萬元,增加2573.66萬元,增長21.17%;支出總預算14731.02萬元,比2017年年初預算支出8053.43萬元,增加6677.59萬元,增長82.91%;比2016年決算支出12157.36萬元,增加2573.66萬元,增長21.17%。

 

二、收入預算情況說明

(一)非稅收入計劃

2018年無非稅收入計劃

(二)政府性基金收入計劃

2018年無政府性基金收入計劃。

(三)2018年X部門預算收入

1.一般公共預算收入

2018年部門一般公共財政預算收入14731.02萬元,其中:本級公共財政預算經費撥款14731.02萬元;非稅收入0萬元(其中:行政事業性收費0萬元,國有資源有償使用收入0萬元,專項收入0萬元);街道(園區)體制結算收入0萬元;往來可用資金收入0萬元;上級專項轉移支付收入0萬元;上年結余結轉收入0萬元。

2.政府性基金預算收入

2018年無政府性基金收入。

3.往來可用資金預算收入

2018年無往來可用資金收入。

 

三、支出預算情況說明

    (一)一般公共預算支出情況說明

2018年部門一般公共財政預算支出14731.02萬元,其中:本級公共財政預算經費撥款支出14731.02萬元;非稅收入安排的支出0萬元(其中:行政事業性收費0萬元,國有資源有償使用收入0萬元,專項收入0萬元);街道(園區)體制結算收入安排的支出0萬元;往來可用資金安排的支出0萬元;上級專項轉移支付收入安排的支出0萬元;上年結余結轉收入安排的支出0萬元。

1.基本支出13486.02萬元,2017年部門預算數7108.43萬元,增加6377.59萬元,增長89.72%,比2016年部門決算支出8328.55萬元,增加5157.47萬元,增長61.93%,比2017年年初預算增加的的主要原因是獎勵性補貼納入部門預算編制范圍、住房公積金據實編制、全區公用經費提高標準和在職人員工資調標等:

分明細情況如下

1)工資福利支出11040.43萬元。其中:

基本工資1872.29萬元;津貼補貼5107.63萬元;年終一次性獎金35.31萬元;績效工資1268.14萬元;職工基本醫療保險繳費306.33萬元;工傷保險及生育保險41.6萬元;機關事業單位基本養老保險繳費858.11萬元;職業年金繳費343.11萬元;伙食補助費135.25萬元;住房公積金958.47萬元;醫療補助114.19萬元。

2)對個人和家庭補助支出1551.98萬元。其中:

離退休費786.77萬元;在職和退休人員物業補貼165.59萬元;其他對個人和家庭的補助599.62萬元,主要用于后勤服務支出及退休人員獎勵性補貼。  

需要說明的是機關事業單位養老保險改革正處于清理和算賬階段,在編制2018年部門預算時機關事業單位離退休人員仍然按原渠道編制了預算,待人社局確定保障范圍和標準后,區財政局將依據政策調整預算。

   3)商品和服務支出893.61萬元。其中:

日常公用經費支出625.71萬元;公務用車運行維護費10.14萬元;一般會議費15萬元;公務接待費13.01萬元;工會經費、福利費及職工教育費229.75萬元。

 

2.項目支出1245萬元,2017年部門預算數945萬元,增加300萬元,增長31.75%;比2016年部門決算支出2212.29萬元,減少967.29萬元,減少43.72%。比2017年部門預算增加的主要原因是:新增3個項目,即:全區國庫集中收付網絡建設維護費200萬元;全區財政與編制政務公開網絡維護費50萬元;村級財務監督審計經費50萬元。

分明細情況如下:

1)2018年安排經常性工作經費支出預算1245萬元。具體包括:

A.全區國庫集中收付網絡建設維護費200萬元。主要用于全區國庫集中收付網絡建設和維護,財政支付電子化改革和國庫資金動態監控等方面的支出;

B.全區財政與編制政務公開網絡維護費50萬元。主要用于全區財政與編制政務公開網絡維護,流動政務公開查詢點建設等方面的支出;

C. 村級財務監督審計經費50萬元。主要用于村級財務監督涉及和16個街道“三資”監管專戶審計等方面的支出。村級財務監督經費,按每村0.4萬元,審計110個村,需經費44萬元;16個街道“三資”監管專戶審計,按每村0.35萬元,需經費5.6萬元。

D. 財政改革工作經費450萬元。主要用于預算管理、國庫集中收付、政府采購、收支兩條線、績效管理和評價、信息公開、網絡建設和維護、惠農補貼、財政票據管理、會計信息化管理等方面的支出;

E. 農村綜合改革工作經費60萬元。主要用于產權制度改革、農村稅費改革、以錢養事、村級公益事業、一事一議等工作等方面的支出;

F. 農村經濟管理和財政財務監督管理工作經費270萬元。主要用于土地流轉、村級會計委托、農村“三資”管理、農村財源建設、農村經營承包合同、農民負擔監督、涉農“三亂”專項治理、籌資籌勞及耕地地力保護補貼監督檢查、周轉金回收等方面的支出;

G. 區級綜合性事務協調經費150萬元。主要用于財政收入協調、東湖開發區收入“一分兩計”、PPP項目協調、投融資協調、土地招拍掛、重點項目協調、政府債務管理、非稅收入、土地出讓、國有資產收益征管等方面的支出;

H. 紀委派駐財政局工作組經費:15萬元主要用于紀檢組等方面的支出;

2)2018年當年未安排政策性專項經費支出預算;

3)2018年當年未安排決策性專項經費支出預算;

 (二)政府性基金預算支出情況說明

2018年當年未安排政府性基金預算。

 

(三)往來可用資金預算支出情況說明

2018年無往來可用資金支出。

 

四、政府采購預算支出情況說明

2018年部門政府采購預算支出合計1180.20萬元。包括:貨物類701.41萬元;服務類388.79萬元;工程類90萬元。

年度預算執行中,對屬于政府采購范圍內的新增支出將按規定辦理政府采購預算調整手續。

 

五、部門“三公”經費支出預算情況說明

2018年一般公共預算中安排“三公”經費支出預算58.15萬元。其中:(1)因公出國(境)經費安排0萬元;(2)公務用車購置及運行維護費安排10.14萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費10.14萬元);(3)公務接待費安排48.01萬元。2018年“三公”經費預算比2017年減少33.95萬元,主要是:一是車改辦核定我單位保留兩臺公務車;二是嚴格執行中央八項規定,厲行節約開支。

 

六、部門績效目標設置情況說明

根據《區財政局關于做好2018年度績效目標編審工作的通知》(夏財行資【2017】15號)文件要求,2018年度全區行政事業單位的所有項目支出都要納入績效目標編審范圍。

2018年江夏區財政局共安排專項預算8項,涉及資金1245萬元,已全部申報績效目標,區財政局審核通過的績效目標,經部門預算批復后將作為后段績效評價的依據。

 

七、機關運行經費安排情況說明

2018年部門本級機關運行經費305.04萬元。

 

第三部分  江夏區財政局2018年部門預算表

 

2018年部門預算表包括:部門收支總表、部門收入預算總表、部門支出預算總表、財政撥款收支預算總表、一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、政府性基金預算支出表、“三公”經費支出預算表、政府采購支出預算表。

 

 

第四部分   名詞解釋

 

(一)一般公共預算財政撥款收入:指區級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):如:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指財政部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4. 一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):指財政部門事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

5. 一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

9. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

10.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

12.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 (七)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費,是指區直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,(1)因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;(2)公務用車購置及運行維護費,反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;(3)公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附件:財政局2018年部門預算及“三公”經費預算公開表(財政局公開).xls

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